LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON LUGUSARITAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 14.160.000,00 | 15.000.000,00 | -840.000,00 | 105,93 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 14.160.000,00 | 15.000.000,00 | -840.000,00 | 105,93 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.610.771.052,00 | 1.603.578.541,00 | 7.192.511,00 | 99,55 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.078.227.000,00 | 1.078.227.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 38.500.052,00 | 31.307.541,00 | 7.192.511,00 | 81,32 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 494.044.000,00 | 494.044.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 2.138.014,77 | 2.554.851,21 | -416.836,44 | 119,50 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 2.138.014,77 | 2.554.851,21 | -416.836,44 | 119,50 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.627.069.066,77 | 1.621.133.392,21 | 5.935.674,56 | 99,64 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 560.568.035,00 | 526.784.476,00 | 33.783.559,00 | 93,97 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 560.568.035,00 | 526.784.476,00 | 33.783.559,00 | 93,97 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 552.004.500,00 | 495.360.365,00 | 56.644.135,00 | 89,74 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 552.004.500,00 | 495.360.365,00 | 56.644.135,00 | 89,74 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 14.190.000,00 | 7.500.000,00 | 6.690.000,00 | 52,85 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 14.190.000,00 | 7.500.000,00 | 6.690.000,00 | 52,85 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 131.749.000,00 | 130.749.000,00 | 1.000.000,00 | 99,24 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 131.749.000,00 | 130.749.000,00 | 1.000.000,00 | 99,24 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.258.511.535,00 | 1.160.393.841,00 | 98.117.694,00 | 92,20 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 368.557.531,77 | 460.739.551,21 | -92.182.019,44 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 82.024.641,00 | 82.000.000,00 | 24.641,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 82.024.641,00 | 82.000.000,00 | 24.641,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 82.024.641,00 | 82.000.000,00 | 24.641,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 450.582.172,77 | 542.739.551,21 | -92.157.378,44 | |||||
| kegiatan | Pagu | Realisasi | Kurang/Lebih |
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.621.133.392,21 | Rp 1.627.069.066,77
Rp 1.621.133.392,21 | Rp 1.627.069.066,77
Belanja Pekon
Rp 1.597.399.341,00 | Rp 1.695.517.035,00
Rp 1.597.399.341,00 | Rp 1.695.517.035,00
Pembiayaan Pekon
Rp 82.000.000,00 | Rp 82.024.641,00
Rp 82.000.000,00 | Rp 82.024.641,00
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Pekon
Rp 15.000.000,00 | Rp 14.160.000,00
Rp 15.000.000,00 | Rp 14.160.000,00
Dana Desa
Rp 1.078.227.000,00 | Rp 1.078.227.000,00
Rp 1.078.227.000,00 | Rp 1.078.227.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 31.307.541,00 | Rp 38.500.052,00
Rp 31.307.541,00 | Rp 38.500.052,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 494.044.000,00 | Rp 494.044.000,00
Rp 494.044.000,00 | Rp 494.044.000,00
Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah
Rp 2.554.851,21 | Rp 2.138.014,77
Rp 2.554.851,21 | Rp 2.138.014,77
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 526.784.476,00 | Rp 560.568.035,00
Rp 526.784.476,00 | Rp 560.568.035,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 495.360.365,00 | Rp 552.004.500,00
Rp 495.360.365,00 | Rp 552.004.500,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 7.500.000,00 | Rp 14.190.000,00
Rp 7.500.000,00 | Rp 14.190.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 130.749.000,00 | Rp 131.749.000,00
Rp 130.749.000,00 | Rp 131.749.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 437.005.500,00 | Rp 437.005.500,00
Rp 437.005.500,00 | Rp 437.005.500,00